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    風險評估與控制管理程序.doc 13頁

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    作者姓名:***
    個人介紹:會計學專業(CPA方向)本科生;助理會計師;美國注冊管理會計師(CMA);IMA專業會員,中鐵西南院下屬子公司財務人員
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    《風險評估政策及程序》 第一章 總則 第一條 為加強公司(以下簡稱“公司”)的風險管理,及時識別經營活動中與實現公司內部控制目標相關的風險,合理確定風險應對策略,促進公司規范運作和健康發展,根據《公司法》、《內部控制基本規范》等法律、行政法規、部門規章的規定,結合公司實際情況,制定本政策。 第二條 本政策所稱的風險是指公司經營活動中與公司內部控制目標相關的風險,包括戰略風險、運營風險、操作風險、財務風險、市場風險與法律風險等。 第三條 風險評估是指識別、分析相關風險以實現既定目標,從而形成風險管理的基礎。執行風險評估的程序包括風險辨識、風險分析、風險評價三大步驟。 第四條 公司進行風險評估時應

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